目录
一、单位主要职责
二、机构设置情况
（一）机构设置
（二）人员及编制情况
三、预算收支及增减变化情况
（一）2023年部门预算收入及支出情况
（二）与上年相比增减金额及增减比例情况、原因说明
（三）其他情况（政府性基金预算、举借政府债务）
四、机关运行经费安排情况
（一）2023年机关运行经费总额及分项安排情况
（二）机关运行经费总额与上年相比增减金额及增减比例情况、原因说明
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
（一）一般公共预算“三公”经费总额、分项情况
（二）“三公”经费总额和各分项经费与上年相比增减金额及增减比例情况、原因说明
六、政府采购预算安排情况
（一）2023年政府采购预算安排情况
（二）与上年相比增减金额及增减比例情况、原因说明
七、国有资产占用情况
（一）2023年预算国有资产占用情况
（二）与上年相比增减情况、原因说明
八、重点项目预算绩效情况
（一）部门预算绩效工作开展情况
（二）重点项目预算的绩效目标
九、其他需要说明的情况
财政省本级专项支出、一般性转移支付支出、专项转移支付支出预算及增减变化情况说明
十、专业名词解释
（一）收入科目
（二）支出科目
一、单位主要职责
湖北省计量测试技术研究院随州分院负责研究建立社会公用计量标准，进行量值传递，执行强制检定和法律规定的其他检定、测试任务，起草技术规范，为实施计量监督提供技术保证，并承办有关计量监督工作。
二、机构设置情况
（一）机构设置
湖北省计量测试技术研究院随州分院属公益二类事业单位，隶属湖北省计量测试技术研究院；分院内设行政管理部、技术质量部、业务管理部三个职能部门；检测一部、检测二部、检测三部、检测四部、检测五部、广水分部六个检测部门。与上年相比新增二个检测部门，主要原因为业务拓展，新增检定检测校准项目。
（二）人员及编制情况
湖北省计量测试技术研究院随州分院纳入2023年部门预算的编制数共计25人，为公益二类事业编制。与上年预算相比无变化。
2022年纳入部门预算编制实有在编人数24人，为公益二类在职事业编制。实有退休人员9人。与上年预算相比，实有在职人员及退休人员无变化。
三、预算收支及增减变化情况
（一）2023年部门预算收入及支出情况
1.预算收支安排总体情况
湖北省计量测试技术研究院随州分院2023年预算收入总计1188.46万元。其中：一般公共预算财政拨款收入525.24万元，事业单位经营收入402万元，其他收入151.22万元，上年结余（转）110万元。
预算支出总计1188.46万元。其中：工资福利支出646.7万元，商品和服务支出372.19万元，对个人和家庭的补助13.5万元，资本性支出156.07万元。
2.财政拨款预算收支安排情况
湖北省计量测试技术研究院随州分院2023年财政拨款预算收入总计525.24万元，其中本年收入525.24万元。
财政拨款预算支出总计525.24万元，其中：工资福利支出480.24万元，商品和服务支出45万元。
（二）与上年相比增减金额及增减比例情况、原因说明
1.预算总收支与上年同比情况
预算收支总额1188.46万元较上年1001.99万元增加了186.47万元，增幅18.61%。主要原因：一是职业年金单位缴纳部分增加及事业编制定额补助标准提高等预算编制口径变化，经费拨款及人员经费支出相应增加；二是事业单位经营业务有增长，经营收支增加。
（1）预算收入
一般公共预算财政拨款525.24万元，较上年469.49万元增加了55.75万元，增幅11.87%，主要原因：一是事业编制定额补助标准提高，经费拨款增加；二是项目建设经费拨款增加。
事业单位经营收入402万元，较上年361万元增加了41万元，增幅11.36%，主要原因是业务拓展，新增检定检测校准项目，预计经营服务业务量增加，经营收入预算同比增长。
其他收入151.22万元，较上年60.5万元增加了90.72万元，增幅149.95%，主要原因是能力建设项目经费增加。
上年结余（转）110万元，较上年111万元同比减少了1万元，降幅0.9%，主要原因是其他收入增加，动用单位结转结余资金减少。
（2）预算支出
工资福利支出646.7万元，较上年563.9万元增加了82.8万元，增幅14.68%，主要原因是养老保险及职业年金缴纳标准提高以及绩效工资预算支出增加。
商品和服务支出372.19万元，较上年232.33万元增加了139.86万元，增幅60.2%，主要原因是经营支出委托业务费增加；劳务派遣人员增加相应劳务费增加；根据产业中心建设需要改善检测实验室环境条件维修（护）费支出增加。
对个人和家庭的补助13.5万元，较上年11.4万元增加了2.1万元，增幅18.42%，主要原因是退休人员统筹待遇预算支出增加。
资本性支出156.07万元，较上年194.36万元减少了38.29万元，减幅19.7%，主要原因是专用设备购置预算支出减少。
2.财政拨款收支与上年同比情况
财政拨款收支总额525.24万元，较上年469.49万元增加了55.75万元，增幅11.87%。主要原因：一是事业编制定额补助标准提高，预算编制口径变化；二是项目建设经费拨款增加，预算编制口径变化。
（1）财政拨款收入
财政拨款本年收入525.24万元，较上年469.49同比增加了55.75万元，增幅11.87%，主要原因：一是事业编制定额补助标准提高，经费拨款增加；二是项目建设经费拨款增加。
（2）财政拨款支出
财政拨款安排的工资福利支出480.24万元，较上年424.49万元同比增加55.75万元，增幅13.13%，主要原因是事业单位定额补助标准提高及项目建设经费拨款增加，财政拨款预算支出编制口径变化。
商品和服务支出45万元，较上年45万元无变化。
（三）其他情况（政府性基金预算、举借政府债务）
湖北省计量测试技术研究院随州分院无政府性基金预算支出，2023年无举借政府债务的情况，与上年一致。
四、机关运行经费安排情况
（一）2023年机关运行经费总额及分项安排情况
本单位无机关运行经费。
（二）机关运行经费总额与上年相比增减金额及增减比例情况、原因说明
本单位无机关运行经费。
（一）一般公共预算“三公”经费总额、分项情况
2023年一般公共预算安排“三公”经费9.5万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费2万元，公务用车运行维护费7.5万元。
预计因公出国（境）团组数0个，人数0人。
预计公务接待计40批次，接待240人次，人均接待标准约为83元。
预计更新公务用车1辆，均为经营收入安排的检验检测技术用车更新计划1辆；公务用车保有量4辆。
（二）“三公”经费总额和各分项经费与上年相比增减金额及增减比例情况、原因说明
“三公”经费总额较上年28.5万元增加了4万元，增幅14.04%，其中：因公出国（境）费用较上年0万元无变化；公务接待费较上年2万元无变化；公务用车运行维护费较上年12.5万元无变化；公务用车购置费较上年14万元增加了4万元，增幅28.57%。
“三公”经费总额和公务用车购置费较上年增加的主要原因是根据省机关事务管理局批复，我院2023年更新金额为18万元的新能源检测用车一台，与上年车辆购置14万元增加4万元。
因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费分项金额较上年无变化。
六、政府采购预算安排情况
（一）2023年政府采购预算安排情况
2023年部门预算安排政府采购预算115.4万元，全部为货物采购。
按照政府采购政策要求，落实政府采购意向公开，在政府采购预算中按规定预留项目及份额，其中面向中小企业18万元，面向小微企业97.4万元。
（二）与上年相比增减金额及增减比例情况、原因说明
2023年安排政府采购预算115.4万元，较上年131.26万元减少了15.86万元，减幅12.08%，主要是专用设备购置预算支出减少。
七、国有资产占用情况
（一）2023年预算国有资产占用情况
2023年部门预算中，我分院共有车辆4辆，其中小轿车3辆，其他车辆1辆，全部为专业技术检测专用车辆。
本部门单价100万元及以上的大型专用设备无；单价50万元及以上的通用设备无。
（二）与上年相比增减情况、原因说明
与上年预算相比，车辆数增加其他车辆1辆，主要原因为计划更新检验检测技术用车1辆。
八、重点项目预算绩效情况
（一）部门预算绩效工作开展情况
认真编制2023年预算绩效目标，调整完善、修改制订部门整体支出和项目绩效目标。2023年度部门项目支出预算全部编制了绩效目标，共涉及二级项目3个，资金496.26万元。绩效目标编制覆盖率100%。从绩效目标设立情况来看，项目立项规范，资金到位及时，指标设置基本合理；项目管理规范，制度执行有效，财务制度完善，资金使用合规；预计项目实施后有良好的社会效益。
（三）重点项目预算的绩效目标
计量检定及市场监查为体现主要业务职能的项目，项目绩效目标详如下：
长期目标01：至2027年达到建立社会公用计量标准数量140个，设备购置计划数量达到43台套，累计计量器具检测量达到16万台套。为随州市支柱产业、民生计量、能源计量、安全计量、工业计量等提供技术支撑。
年度目标01: 2023年随州分院按照发展规划和完善适应本区域经济社会发展和检测需要的，拟新建8项社会公用计量标准，提高计量检测能力，达到共建108个社会公用计量标准的目标；设备购置验收完成数量17台套；计量器具检定检测量达到3.3万台件，为区域内企业发展提高计量技术支撑。
九、其他需要说明的情况（财政省本级专项支出、一般性转移支付支出、专项转移支付支出预算）
（一）对空表的说明
本单位无政府性基金预算，故政府性基金预算支出表为空表。
（二）对其他情况的说明
本单位无省本级专项支出，无一般性转移支付支出、专项转移支付支出预算。
十、专业名词解释
（一）收入科目
财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指取得的除上述收入以外的各项收入。
用事业基金弥补收支差额：指用事业基金弥补当年收支差额的数额。
年初结转和结余：指上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
（二）支出科目
1.一般公共服务支出（类）
市场监督管理事务（款）：反映市场监督管理事务方面的（包括工商管理、质量技术监督、药品、医疗器械、化妆品、下同）支出。
行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。
市场主体管理（项）：反映市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作支出。
市场秩序执法（项）：反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。
信息化建设（项）：反映市场监督管理、药品监督管理部门用于信息化建设及运行维护方面的支出。
质量基础（项）：反映计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作支出。
质量安全监管（项）：反映产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。
食品安全监管（项）：反映食品安全监管等专项工作支出。
事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
其他市场监督管理事务（项）：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。
2.社会保障和就业支出（类）
行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
3.医疗卫生与计划生育支出（类）
行政事业单位医疗（款） ：反映行政事业单位医疗方面的支出
行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
