目录
一、单位主要职责
二、机构设置情况
（一）机构设置
（二）人员及编制情况
三、预算收支及增减变化情况
（一）2023年部门预算收入及支出情况
（二）与上年相比增减金额及增减比例情况、原因说明
（三）其他情况（政府性基金预算、举借政府债务）
四、机关运行经费安排情况
（一）2023年机关运行经费总额及分项安排情况
（二）机关运行经费总额与上年相比增减金额及增减比例情况、原因说明
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
（一）一般公共预算“三公”经费总额、分项情况
（二）“三公”经费总额和各分项经费与上年相比增减金额及增减比例情况、原因说明
六、政府采购预算安排情况
（一）2023年政府采购预算安排情况
（二）与上年相比增减金额及增减比例情况、原因说明
七、国有资产占用情况
（一）2023年预算国有资产占用情况
（二）与上年相比增减情况、原因说明
八、重点项目预算绩效情况
（一）部门预算绩效工作开展情况
（二）重点项目预算的绩效目标
九、其他需要说明的情况
财政省本级专项支出、一般性转移支付支出、专项转移支付支出预算及增减变化情况说明
十、专业名词解释
（一）收入科目
（二）支出科目
一、单位主要职责
湖北省计量测试技术研究院潜江分院是1986年10月成立的独立法人事业单位，现隶属于湖北省计量测试技术研究院，2017年5月25日经湖北省计量测试技术研究院（国家城市能源计量中心（湖北）批复设立了国家城市能源计量中心（湖北）潜江分中心。主要职责如下：
在本行政区域内，建立和保存社会公用计量标准，负责该地区的量值传递和溯源，保障潜江市量值的统一；执行强制检定任务；执行发改委下达的节能任务；提供计量校准和商品量（定量包装商品）计量检验、仲裁检定及委托检测、节能法律、法规知识的宣贯，节能监测、能源评估审计、电动机、工业锅炉能效检测、节能评估等技术服务；为实施计量监督管理提供技术保证。承担湖北省市场监督管理局、湖北省计量测试技术研究院、潜江市市场监督管理局、潜江市发改委交办的其他检定、测试任务及计量监督工作任务。
二、机构设置情况
（一）机构设置
湖北省计量测试技术研究院潜江分院纳入2023年部门预算的单位数计1家，属于公益二类事业单位，机构情况与上年相比无变化。
（二）人员及编制情况
湖北省计量测试技术研究院潜江分院纳入2023年部门预算的编制数共计36名，其中：公益二类事业编制36名。与上年预算相比没有变化。
湖北省计量测试技术研究院潜江分院纳入2023年部门预算的实有在职人数31名，其中公益二类31名（含拟新进人员）。实有退休人员15人。与上年预算相比，实有人数变化主要为人员招录及正常退休等。
三、预算收支及增减变化情况
（一）2023年部门预算收入及支出情况
1.预算收支安排总体情况
湖北省计量测试技术研究院潜江分院2023年预算收入总计1049.37万元。其中：一般公共预算财政拨款收入608.27万元，事业收入0万元，事业单位经营收入395万元，上级补助收入0万元，其他收入46.1万元，上年结余（转）0万元。
预算支出总计1049.37万元。其中：工资福利支出750.33万元，商品和服务支出190.21万元，对个人和家庭的补助13.15万元，资本性支出95.68万元。
2.财政拨款预算收支安排情况
湖北省计量测试技术研究院潜江分院2023年财政拨款预算收入总计608.27万元，其中本年收入608.27万元，上年结转0万元。
财政拨款预算支出总计608.27万元，其中工资福利支出544.76万元，商品和服务支出63.51万元。
（二）与上年相比增减金额及增减比例情况、原因说明
1.预算总收支与上年同比情况
预算收支总额1049.37万元较上年996.47万元增加了52.9万元，增幅5.31%。主要原因：一是经费拨款及人员经费支出相应增加；二是新增能力建设项目，能力建设专项资金2022年预算安排在计量检定及市场监查项目；三是部分经营业务有增长，经营收支增加。
（1）预算收入
一般公共预算财政拨款608.27万元，较上年530.47万元增加了77.8万元，增幅14.67%，主要原因：一是事业单位定额补助标准提高，经费拨款增加；二是项目建设经费增加，经费拨款相应增加。
事业收入0万元，较上年0万元增加了0万元，增幅0%，主要原因是与上年相比无增减变化。
事业单位经营收入395万元，较上年390万元增加了5万元，增幅1.28%，主要原因是预计经营服务业务量增加，收入预算同比增长。
上级补助收入0万元，较上年0万元增加了0万元，增幅0%，主要原因是与上年相比无增加变化。
其他收入46.1万元，较上年46万元增加了0.1万元，增幅0.22%，与上年基本持平。
上年结余（转）0万元，较上年30万元同比减少了30万元，降幅100%，主要原因是2023年预算收支总额较上年增加，结合单位实际，未安排单位结转结余资金预算。
（2）预算支出
工资福利支出750.33万元，较上年742.53万元增加了7.8万元，增幅1.05%，主要原因是事业单位定额补助标准提高。
商品和服务支出190.21万元，较上年168.35万元增加了21.86万元，增幅12.98%，主要原因一是劳务派遣人员增加，劳务支出相应增加；二是退休人员增加，退休相关支出相应增加。
对个人和家庭的补助13.15万元，较上年16.89万元减少了3.74万元，降幅22.14%，主要原因退休人员各项费用预算编制口径变化，对个人和家庭的补助支出相应减少。
资本性支出95.68万元，较上年68.7万元增加了26.98万元，增幅39.27%，主要原因是计量标准能力建设投入增加。
2.财政拨款收支与上年同比情况
财政拨款收支总额608.27万元，较上年530.47万元增加了77.8万元，增幅14.67%。主要原因：一是事业单位定额补助标准提高，经费拨款及人员经费支出相应增加；二是项目建设经费增加，经费拨款相应增加。
（1）财政拨款收入
财政拨款本年收入608.27万元，较上年530.47同比增加了77.48万元，增幅14.67%，主要原因：一是事业单位定额补助标准提高，经费拨款增加；二是项目建设经费增加，经费拨款相应增加。
财政拨款上年结余（转）0万元，较上年0万元同比增加0万元，增幅0%，主要原因是与上年相比无增加变化。
（2）财政拨款支出
财政拨款安排的工资福利支出544.76万元，较上年469.16万元同比增加75.6万元，增幅16.11%，主要原因是事业单位定额补助标准提高。
商品和服务支出63.51万元，较上年61.31万元同比增加了2.2万元，增幅3.59%，主要原因是事业单位定额补助标准提高，工会经费支出相应增加。
对个人和家庭的补助0万元，较上年0万元同比减少了0万元，降幅0%，主要原因是与上年相比无增减变化。
资本性支出0万元，较上年0万元增加了0万元，增幅0%，主要原因是与上年相比无增减变化。
（三）其他情况（政府性基金预算、举借政府债务）
湖北省计量测试技术研究院潜江分院无政府性基金预算支出，2023年无举借政府债务的情况，与上年一致。
四、机关运行经费安排情况
（一）2023年机关运行经费总额及分项安排情况
本单位无机关运行经费。
（二）机关运行经费总额与上年相比增减金额及增减比例情况、原因说明
本单位无机关运行经费。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
（一）一般公共预算“三公”经费总额、分项情况
2023年一般公共预算安排“三公”经费9.18万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费0.4万元，公务用车运行维护费8.78万元，公务用车购置费0万元。
预计因公出国（境）团组数0个，人数0人。
预计公务接待计8批次，接待56人次，人均接待标准约为71元。
预计更新公务用车1辆，均为经营收入安排的检验检测技术用车更新计划1辆；公务用车保有量4辆。
（二）“三公”经费总额和各分项经费与上年相比增减金额及增减比例情况、原因说明
“三公”经费总额较上年29.23万元减少了2.05万元，降幅7.01%，其中：因公出国（境）费用较上年0万元减少了0万元，降幅0%；公务接待费较上年0.45万元减少了0.05万元，降幅11.11%；公务用车运行维护费较上年8.78万元持平；公务用车购置费较上年20万元减少了2万元，降幅10%。
“三公”经费总额较上年减少的主要原因是：按照压减一般性支出的要求，大力压减“三公”经费。
公务用车购置费和公务接待费金额较上年减少的主要原因是：按照压减一般性支出的要求，大力压减“三公”经费。公务用车运行维护费与上年相比无变化。
六、政府采购预算安排情况
（一）2023年政府采购预算安排情况
2023年部门预算安排政府采购预算94.98万元，其中货物采购94.98万元，工程采购0万元，服务采购0万元。
按照政府采购政策要求，落实政府采购意向公开，在政府采购预算中按规定预留项目及份额，其中面向中小企业18万元，面向小微企业76.98万元。
（二）与上年相比增减金额及增减比例情况、原因说明
2023年安排政府采购预算较上年33.44万元增加了61.54万元，增幅84.03%，主要是新增计量标准能力建设购置项目。
七、国有资产占用情况
（一）2023年预算国有资产占用情况
2023年部门预算中，本单位共有车辆4辆。所有车辆中，有小轿车1辆，大中型车辆1辆，其他车辆2辆，其他车辆主要指检测等专用车辆等。
本部门无100万元及以上的大型专用设备；无单价50万元及以上的通用设备。
（二）与上年相比增减情况、原因说明
与上年预算相比，车辆数不变，车辆分类有变动，大型专用设备价值不变。车辆分类变动主要原因是经省行管局批准，我院处置并更新1台大中型车辆。
八、重点项目预算绩效情况
（一）部门预算绩效工作开展情况
湖北省计量测试技术研究院潜江分院认真编制2023年预算绩效目标，调整完善、修改制订部门项目绩效目标。2023年度部门项目支出预算全部编制了绩效目标，共涉及二级项目4个，资金245.76万元。绩效目标编制覆盖率100%。从绩效目标设立情况来看，项目立项规范，资金到位及时，指标设置基本合理；项目管理规范，制度执行有效，财务制度完善，资金使用合规；预计项目实施后有良好的社会效益。
（二）重点项目预算的绩效目标
计量检定及市场监查项目为体现主要业务职能的项目，项目绩效目标如下：
长期目标01：认真落实强制检定工作责任，切实做好潜江市民生计量检定工作；到2025年底力争社会公用计量标准达到75项，基本达到覆盖医疗、长度领域的计量标准，具备«实施强制管理的计量器具目录»中30类计量器具检定能力，加强潜江分院能力建设，新建社会公用计量标准，主要是新建社会公用计量标准，满足潜江市企业的检定需求；同时加强“产、学、研、作”，围绕质量强省的方针目标，加快国家城市能源计量中心（湖北）潜江分中心的建设，促进产业链上下游合作，实现计量测试技术创新及成果转化。
年度目标01:落实强制检定工作责任，切实做好潜江市民生计量检定工作，增添标准装置、增添检验设备等工作，将工业锅炉能效检测等项目做大做强，着力提升潜江分院的量值溯源能力。
九、其他需要说明的情况（财政省本级专项支出、一般性转移支付支出、专项转移支付支出预算）
（一）对空表的说明
本单位无政府性基金预算，故政府性基金预算支出表为空表。
（二）对其他情况的说明
本单位无省本级专项支出，无对下转移支付项目。
十、专业名词解释
（一）收入科目
财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指取得的除上述收入以外的各项收入。
用事业基金弥补收支差额：指用事业基金弥补当年收支差额的数额。
年初结转和结余：指上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
（二）支出科目
1.一般公共服务支出（类）
市场监督管理事务（款）：反映市场监督管理事务方面的（包括工商管理、质量技术监督、药品、医疗器械、化妆品、下同）支出。
行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。
市场主体管理（项）：反映市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作支出。
市场秩序执法（项）：反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。
信息化建设（项）：反映市场监督管理、药品监督管理部门用于信息化建设及运行维护方面的支出。
质量基础（项）：反映计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作支出。
质量安全监管（项）：反映产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。
食品安全监管（项）：反映食品安全监管等专项工作支出。
事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
其他市场监督管理事务（项）：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。
2.社会保障和就业支出（类）
行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
3.医疗卫生与计划生育支出（类）
行政事业单位医疗（款） ：反映行政事业单位医疗方面的支出
行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
