目录
一、单位主要职责
二、机构设置情况
（一）机构设置
（二）人员及编制情况
三、预算收支及增减变化情况
（一）2023年部门预算收入及支出情况
（二）与上年相比增减金额及增减比例情况、原因说明
（三）其他情况（政府性基金预算、举借政府债务）
四、机关运行经费安排情况
（一）2023年机关运行经费总额及分项安排情况
（二）机关运行经费总额与上年相比增减金额及增减比例情况、原因说明
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
（一）一般公共预算“三公”经费总额、分项情况
（二）“三公”经费总额和各分项经费与上年相比增减金额及增减比例情况、原因说明
六、政府采购预算安排情况
（一）2023年政府采购预算安排情况
（二）与上年相比增减金额及增减比例情况、原因说明
七、国有资产占用情况
（一）2023年预算国有资产占用情况
（二）与上年相比增减情况、原因说明
八、重点项目预算绩效情况
（一）部门预算绩效工作开展情况
（二）重点项目预算的绩效目标
九、其他需要说明的情况
财政省本级专项支出、一般性转移支付支出、专项转移支付支出预算及增减变化情况说明
十、专业名词解释
（一）收入科目
（二）支出科目
一、单位主要职责
湖北省计量测试技术研究院荆州分院是公益二类的事业单位。其工作职责是在全市范围内研究建立社会公用计量标准；为保证量值的准确可靠，对县市所、各质检单位企事业最高标准逐级进行量值传递；执行对强制检定计量器具的检定测试工作和依法管理计量器具的检定测试工作及其他检定测试工作；起草有关技术规范文件；为实施计量监督提供公正、准确的检测数据；为裁决计量纠纷进行的仲裁检定；为开发研制计量新产品，为企业技术革新，技术改造提供计量咨询服务；帮助企业建立企业最高计量标准。
二、机构设置情况
（一）机构设置
内设13个科室，分别为：办公室、财务室、质管部、市场部、业务部、热化室、长度室、公益检测室、衡器室、力学室、流量室，商品量检测室，工会。机构情况与上年相比无变化。
（二）人员及编制情况
湖北省计量测试技术研究院荆州分院核定编制数共计65名，全部都为公益二类事业编制。与上年预算相比无变化。
湖北省计量测试技术研究院荆州分院纳入2023年部门预算的实有在职人数40人，全部都为公益二类在职事业编制人员。实有离退休人员58人。与上年预算相比，实有人数变化主要为人员正常退休等。
三、预算收支及增减变化情况
（一）2023年部门预算收入及支出情况
1.预算收支安排总体情况
湖北省计量测试技术研究院荆州分院2023年预算收入总计1878.75万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1112.25万元，事业收入0万元，事业单位经营收入600.5万元，上级补助收入0万元，其他收入90万元，其他资金结余（转）76万元。
预算支出总计1878.75万元。其中：工资福利支出1191.79万元，商品和服务支出340.26万元，对个人和家庭的补助30万元，资本性支出316.7万元。
2.财政拨款预算收支安排情况
湖北省计量测试技术研究院荆州分院2023年财政拨款预算收入总计1112.25万元，其中本年收入1112.25万元，上年结转0万元。
财政拨款预算支出总计1112.25万元，其中：工资福利支出862.75万元，商品和服务支出116.6万元，对个人和家庭的补助15万元，资本性支出117.9万元。
（二）与上年相比增减金额及增减比例情况、原因说明
1.预算总收支与上年同比情况
预算收支总额1878.75万元较上年1662.50万元增加了216.25万元，增幅13%。主要原因：一是职业年金单位缴纳部分做实，机关养老保险缴费增加及事业编制定额补助标准提高等预算编制口径变化，经费拨款及人员经费支出相应增加；二是购置计量标准设备，资本性支出相应增加；三是经营业务有增长，经营收支增加；四是其他资金上年结余增加。
（1）预算收入
一般公共预算财政拨款1112.25万元，较上年1012.50万元增加了99.75万元，增幅9.85%，主要原因：一是职业年金单位缴纳部分做实，机关养老保险缴费增加及事业编制定额补助标准提高等预算编制口径变化，经费拨款增加；二是是购置计量标准设备，资本性支出相应增加。
事业收入0万元，较上年0万元增加了0万元，增幅0%。
事业单位经营收入600.50万元，较上年500万元增加了100.50万元，增幅20.1%，主要原因是单位预计计量检测经营服务业务量增加，收入预算同比增长。
上级补助收入0万元，较上年0万元增加了0万元。
其他收入90万元，较上年100万元减少了10万元，降幅10%，主要原因是能力建设项目资金来源有所减少。
上年结余（转）76万元，较上年50万元同比增加了26万元，增幅52%，主要原因是经营收入上年结余结余资金增加。
（2）预算支出
工资福利支出1191.79万元，较上年959.60万元增加了232.19万元，增幅24.2%，主要原因一是职业年金单位缴纳部分做实以及事业单位定额补助标准提高，机关养老保险缴费增加，二是将长期聘用人员工资及养老医疗保险由劳务费科目调整为其他工资福利支出科目等。
商品和服务支出340.26万元，较上年478.20万元减少了137.94万元，降幅28.84%，原因将长期聘用人员工资及养老医疗保险由商品服务支出中的劳务费科目调整为其他工资福利支出科目等。
对个人和家庭的补助30万元，较上年13万元增加了17万元，增幅130.76%，原因是退休人员增加及统筹待遇发放。
资本性支出316.70万元，较上年211.70万元增加了105万元，增幅49.6%，原因是购置计量标准设备，资本性支出相应增加。
2.财政拨款收支与上年同比情况
财政拨款收支总额1112.25万元，较上年1012.5万元增加了99.75万元，增幅9.85%。主要原因：一是职业年金单位缴纳部分做实，机关养老保险缴费增加及事业编制定额补助标准提高等预算编制口径变化，经费拨款增加；二是购置计量标准设备，资本性支出相应增加。
（1）财政拨款收入
财政拨款本年收入1112.25万元，较上年1012.5同比增加了99.75万元，增幅9.85%，主要原因：一是职业年金单位缴纳部分做实，机关养老保险缴费增加及事业编制定额补助标准提高等预算编制口径变化，经费拨款增加；二是购置计量标准设备，资本性支出相应增加。
财政拨款上年结余（转）0万元，较上年0万元同比增加0万元，增幅0%。
（2）财政拨款支出
财政拨款安排的工资福利支出862.75万元，较上年802万元同比增加60.75万元，增幅7.57%，主要原因是职业年金单位缴纳部分做实，机关养老保险缴费增加及事业编制定额补助标准提高等预算编制口径变化，经费拨款增加。
商品和服务支出116.6万元，较上年117.5万元同比减少了0.9万元，降幅0.76%，主要原因是落实一般性支出压减政策。
对个人和家庭的补助15万元，较上年13万元同比增加了2万元，增幅15.38%，主要原因是退休人员增加及退休人员统筹待遇发放。
资本性支出117.90万元，较上年80万元增加了37.90万元，增幅47.38%，主要原因是购置计量标准设备，资本性支出相应增加。
（三）其他情况（政府性基金预算、举借政府债务）
湖北省计量测试技术研究院荆州分院2023年无政府性基金预算支出，无举借政府债务的情况，与上年一致。
四、机关运行经费安排情况
（一）2023年机关运行经费总额及分项安排情况
本单位无机关运行经费。
（二）机关运行经费总额与上年相比增减金额及增减比例情况、原因说明
本单位无机关运行经费。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
（一）一般公共预算“三公”经费总额、分项情况
2023年一般公共预算安排“三公”经费8.3万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费1万元，公务用车运行维护费7.3万元，公务用车购置费0万元。
预计因公出国（境）团组数0个，人数0人。
预计公务接待计15批次，接待125人次，人均接待标准约为80元。
预计更新检测用车1辆，为经营收入安排的自有资金。公务用车保有量7辆。
（二）“三公”经费总额和各分项经费与上年相比增减金额及增减比例情况、原因说明
“三公”经费总额较上年8.3万元增加了0万元，增幅0%，其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费1万元，公务用车运行维护费7.3万元，公务用车购置费0万元，均与上年一致，无变化。
六、政府采购预算安排情况
（一）2023年政府采购预算安排情况
2023年部门预算安排政府采购预算316.7万元，其中货物采购316.7万元，工程采购0万元，服务采购0万元。
按照政府采购政策要求，落实政府采购意向公开，在政府采购预算中按规定预留项目及份额，其中面向中小企业140.1万元，面向小微企业 176.6 万元。
（二）与上年相比增减金额及增减比例情况、原因说明
2023年安排政府采购预算较上年211.7万元增加了105万元，增幅49.6%，主要是是购置计量标准设备，资本性支出相应增加。
七、国有资产占用情况
（一）2023年预算国有资产占用情况
2023年部门预算中，本部门共有车辆7辆。所有车辆中，有小轿车0辆，大中型车辆1辆，其他车辆6辆，其他车辆主要指检定检测等车辆等。
本部门共有单价100万元及以上的大型专用设备0台、套，价值0万元；单价50万元及以上的通用设备0台（套）。
（二）与上年相比增减情况、原因说明
与上年预算相比，车辆数减少1辆。主要原因是依据鄂管车函（2022）80号文，我单位处置检验检测车辆1辆。
八、重点项目预算绩效情况
（一）部门预算绩效工作开展情况
湖北省计量测试技术研究院荆州分院认真编制2023年预算绩效目标，调整完善、修改制订部门项目绩效目标。2023年度项目支出预算全部编制了绩效目标，共涉二级项目3个，资金956.20万元，绩效目标编制覆盖率100%。从绩效目标设立情况来看，项目立项规范，资金到位及时，指标设置基本合理；项目管理规范，制度执行有效，财务制度完善，资金使用合规；预计项目实施后有良好的社会效益。
（三）重点项目预算的绩效目标
计量检定及市场监查项目为体现主要业务职能的项目，项目绩效目标如下：
长期目标01：建立和完善适应本区域经济社会发展和强制检定需要的社会公用计量标准、计量检定实施条件，重点满足食品安全、医疗安全、安全生产以及特种设备安全、节能减排、环境保护等领域的发展需要，为实施计量监督管理提供技术保证。围绕荆州产业集群及民生计量、能源计量等重点领域，加强社会公用计量标准建设及专业人才的引进、培养，规范检测行为，切实满足检定、校准、检测的市场需求。
年度目标:01：根据荆州市区域经济发展的特点，拓展和新建社会公用计量标准，巩固现有检测定项目，加大计量标准设备的更新，提高检验检测能力和条件，积极拓展检验检测领域，提高工作效率，以适应企业越来越高的服务要求，更好的为企业服务。
九、其他需要说明的情况（财政省本级专项支出、一般性转移支付支出、专项转移支付支出预算）
（一）对空表的说明
本单位无政府性基金预算，故政府性基金预算支出表为空表。
（二）对其他情况的说明
本单位无省本级专项支出，无对下转移支付项目。
十、专业名词解释
（一）收入科目
财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指取得的除上述收入以外的各项收入。
用事业基金弥补收支差额：指用事业基金弥补当年收支差额的数额。
年初结转和结余：指上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
（二）支出科目
1.一般公共服务支出（类）
市场监督管理事务（款）：反映市场监督管理事务方面的（包括工商管理、质量技术监督、药品、医疗器械、化妆品、下同）支出。
行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。
市场主体管理（项）：反映市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作支出。
市场秩序执法（项）：反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。
信息化建设（项）：反映市场监督管理、药品监督管理部门用于信息化建设及运行维护方面的支出。
质量基础（项）：反映计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作支出。
质量安全监管（项）：反映产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。
食品安全监管（项）：反映食品安全监管等专项工作支出。
事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
其他市场监督管理事务（项）：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。
2.社会保障和就业支出（类）
行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
3.医疗卫生与计划生育支出（类）
行政事业单位医疗（款） ：反映行政事业单位医疗方面的支出
行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
