目录
一、单位主要职责
二、机构设置情况
（一）机构设置
（二）人员及编制情况
三、预算收支及增减变化情况
（一）2023年部门预算收入及支出情况
（二）与上年相比增减金额及增减比例情况、原因说明
（三）其他情况（政府性基金预算、举借政府债务）
四、机关运行经费安排情况
（一）2023年机关运行经费总额及分项安排情况
（二）机关运行经费总额与上年相比增减金额及增减比例情况、原因说明
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
（一）一般公共预算“三公”经费总额、分项情况
（二）“三公”经费总额和各分项经费与上年相比增减金额及增减比例情况、原因说明
六、政府采购预算安排情况
（一）2023年政府采购预算安排情况
（二）与上年相比增减金额及增减比例情况、原因说明
七、国有资产占用情况
（一）2023年预算国有资产占用情况
（二）与上年相比增减情况、原因说明
八、重点项目预算绩效情况
（一）部门预算绩效工作开展情况
（二）重点项目预算的绩效目标
九、其他需要说明的情况
财政省本级专项支出、一般性转移支付支出、专项转移支付支出预算及增减变化情况说明
十、专业名词解释
（一）收入科目
（二）支出科目
一、单位主要职责
湖北省计量测试技术研究院荆门分院主要任务是保证全市量值统一；负责研究和建立社会公用计量标准，进行量值传递；执行强制检定、仲裁检定、商品量检测，并承担湖北省市场监督管理局、湖北省计量测试技术研究院和荆门市市场监督管理局交办的有关计量监督工作、教育培训以及其他各项工作任务，为政府计量行政部门实施计量监督提供技术保证，并自觉接受政府计量行政部门的监督和管理。
二、机构设置情况
（一）机构设置
湖北省计量测试技术研究院荆门分院是湖北省计量测试技术研究院下属机构，内设办公室、检测1-5室、财务室、质量部、业务部等9个科室。机构情况与上年相比无变化。
（二）人员及编制情况
湖北省计量测试技术研究院荆门分院纳入2023年部门预算的编制数共计42名，全部都为公益二类事业编制42名，与上年预算相比无变化。
湖北省计量测试技术研究院荆门分院纳入2023年部门预算的实有在职人数37人，全部都为公益二类在职事业编制人员。实有离退休人员16人,包括离休0人，退休16人。与上年预算相比，实有人数变化主要为人员招录2人及正常退休1人。
三、预算收支及增减变化情况
（一）2023年部门预算收入及支出情况
1.预算收支安排总体情况
湖北省计量测试技术研究院荆门分院2023年预算收入总计1337.76万元。其中：一般公共预算财政拨款收入683.1万元，事业单位经营收入584.66万元，其他收入60万元，上年结余（转）10万元。
预算支出总计1337.76万元。其中：工资福利支出972.6万元，商品和服务支出173.6万元，对个人和家庭的补助61.12万元，资本性支出130.44万元。
2.财政拨款预算收支安排情况
湖北省计量测试技术研究院荆门分院2023年财政拨款预算收入总计683.1万元，其中本年收入683.1万元。
财政拨款预算支出总计683.1万元，其中：工资福利支出563.1万元，商品和服务支出61万元，对个人和家庭的补助45万元，资本性支出14万元。
（二）与上年相比增减金额及增减比例情况、原因说明
1.预算总收支与上年同比情况
预算收支总额1337.76万元较上年1190万元增加了147.76万元，增幅12.4%。主要原因：一是4名在职人员转退休职业年金单位缴纳部分做实及在职人员养老保险基数调整口径变化增加人员经费；二是因业务范围扩大增加经营性收支预算。
（1）预算收入
一般公共预算财政拨款683.1万元，较上年630万元增加了53.1万元，增幅8.4%，主要原因：一是4名在职人员转退休职业年金单位缴纳部分做实及在职人员养老保险基数调整口径变化增加人员经费；二是单位定额补助标准提高，经费拨款增加。
事业单位经营收入584.66万元，较上年460万元增加了124.66万元，增幅27.1%，主要原因是预计经营服务业务量增加，收入预算同比增长。其他收入60万元，较上年100万元减少了40万元，降幅4%，主要原因是能力建设项目专项资金来源有所减少。上年结余（转）10万元，较上年0万元同比增加了10万元，增幅100%，主要原因是能力建设项目专项资金来源有所减少需动用上年结余资金购买专用设备。
（2）预算支出
工资福利支出972.6万元，较上年835万元增加了137.6万元，增幅16%，主要原因是职业年金单位缴纳部分做实以及事业单位定额补助标准提高。
商品和服务支出173.6万元，较上年166.74万元增加了6.86万元，增幅0.4%，主要是增加了委托业务送检支出。
对个人和家庭的补助61.12万元，较上年45万元增加了16.12万元，增幅35%，主要原因是因为2023年有4名在职转退休人员增加了退休人员的经费。
资本性支出130.44万元，较上年143.26万元减少了12.82万元，降幅8.9%，主要原因是能力建设项目专项资金来源减少。
2.财政拨款收支与上年同比情况
财政拨款收支总额683.1万元，较上年630万元增加了53.1万元，降幅8.4%。主要原因：一是4名在职人员转退休职业年金单位缴纳部分做实及在职人员养老保险基数调整口径变化增加人员经费；二是单位定额补助标准提高，经费拨款增加。
（1）财政拨款收入
财政拨款本年收入683.1万元，较上年630同比增加了53.1万元，增幅8.4%，主要原因：一是4名在职人员转退休职业年金单位缴纳部分做实及在职人员养老保险基数调整口径变化增加人员经费；二是单位定额补助标准提高，经费拨款增加。
（2）财政拨款支出
财政拨款安排的工资福利支出563.1万元，较上年505万元，增加58.1万元，增幅11.5%，主要原因是职业年金单位缴纳部分做实以及事业单位定额补助标准提高。
商品和服务支出61万元，较上年62万元同比减少了1万元，降幅1.6%，主要原因是落实一般性支出压减政策。
对个人和家庭的补助45万元，较上年45万元，较上年无变化。
资本性支出14万元，较上年18万元，减少了4万元，增幅22%，主要原因是本年需要购买的办公设备减少。
（三）其他情况（政府性基金预算、举借政府债务）
湖北省计量测试技术研究院荆门分院2023年无政府性基金预算支出，2023年无举借政府债务的情况，与上年一致。
四、机关运行经费安排情况
（一）2023年机关运行经费总额及分项安排情况
本单位无机关运行经费。
（二）机关运行经费总额与上年相比增减金额及增减比例情况、原因说明
本单位无机关运行经费。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
（一）一般公共预算“三公”经费总额、分项情况
2023年一般公共预算安排“三公”经费8.5万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费1.5万元，公务用车运行维护费7万元。
预计因公出国（境）团组数0个，人数0人
预计公务接待计40批次，接待165人次，人均接待标准约为90元。
预计2023年更新公务用车1辆，计划用经营收入安排的检验检测技术用车1辆；公务用车保有量4辆。
（二）“三公”经费总额和各分项经费与上年相比增减金额及增减比例情况、原因说明
“三公”经费总额较上年8.5万元无增减变化，其中：因公出国（境）费用0万元，无增减变动；公务接待费较上年1.5万元无增减变动；公务用车运行维护费较上年7万元无增减变动。
六、政府采购预算安排情况
（一）2023年政府采购预算安排情况
2023年部门预算安排政府采购预算130.94万元，其中货物采购130.94万元。
（二）与上年相比增减金额及增减比例情况、原因说明
2023年安排政府采购预算较上年153.26万元减少了22.32万元，降幅14.5%，主要是2023年能力建设购买专用设备减少。
按照政府采购政策要求，落实政府采购意向公开，在政府采购预算中按规定预留项目及份额，其中面向中小企业70.94万元，面向小微企业60万元。
七、国有资产占用情况
（一）2023年预算国有资产占用情况
2023年部门预算中，本单位共有车辆5辆，其中有小轿车3辆，大中型车辆1辆，其他车辆1辆，其他车辆主要指计量检测专用车辆。
本单位无单价100万元及以上的大型专用设备，无单价50万元及以上的通用设备。
（二）与上年相比增减情况、原因说明
与上年预算相比，车辆无变化。
八、重点项目预算绩效情况
（一）部门预算绩效工作开展情况
湖北省计量测试技术研究院荆门分院认真编制2023年预算绩效目标，调整完善、修改制订部门整体支出和项目绩效目标。2023年项目支出预算全部编制了绩效目标，重点项目1个，资金90.66万元。2023年能力建设项目90.66万元，绩效目标编制覆盖率100%。从绩效目标设立情况来看，项目立项规范，资金到位及时，指标设置基本合理；项目管理规范，制度执行有效，财务制度完善，资金使用合规；预计项目实施后有良好的社会效益。
（二）重点项目预算的绩效目标
能力建设项目为我单位体现主要业务职能的项目，项目绩效目标如下：
长期目标01：负责研究和建立社会公用计量标准，进行量值传递，保证全市计量单位和量值的统一；执行强制检定、仲裁检定、商品量检测，和其他校准工作，并承办荆门市场监督管理局交办的有关计量监督工作及教育培训等其它任务，为政府计量行政部门实施计量监督提供技术保证，并自觉接受政府计量行政部门的监督和管理。
年度目标01：该项目建成后可以对辖区内强检计量器具和其他非强检计量器具的检定、校准，特别是力学类、光学类、交通类计量器具，这样可以提高检定领域覆盖率，进一步提高技术机构的检定能力和水平。
九、其他需要说明的情况（财政省本级专项支出、一般性转移支付支出、专项转移支付支出预算）
（一）对空表的说明
本单位无政府性基金预算，故政府性基金预算支出表为空表。
（二）对其他情况的说明
本单位无省本级专项支出，无对下转移支付，与上年相比无增减变化。
十、专业名词解释
（一）收入科目
财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指取得的除上述收入以外的各项收入。
用事业基金弥补收支差额：指用事业基金弥补当年收支差额的数额。
年初结转和结余：指上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
（二）支出科目
1.一般公共服务支出（类）
市场监督管理事务（款）：反映市场监督管理事务方面的（包括工商管理、质量技术监督、药品、医疗器械、化妆品、下同）支出。
行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。
市场主体管理（项）：反映市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作支出。
市场秩序执法（项）：反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。
信息化建设（项）：反映市场监督管理、药品监督管理部门用于信息化建设及运行维护方面的支出。
质量基础（项）：反映计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作支出。
质量安全监管（项）：反映产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。
食品安全监管（项）：反映食品安全监管等专项工作支出。
事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
其他市场监督管理事务（项）：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。
2.社会保障和就业支出（类）
行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
3.医疗卫生与计划生育支出（类）
行政事业单位医疗（款） ：反映行政事业单位医疗方面的支出
行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
