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湖北省计量测试技术研究院黄冈分院2023年部门预算公开情况说明

发布时间: 2023-03-16 16:58:37 关注量:1324

目录

一、单位主要职责

二、机构设置情况

(一)机构设置

(二)人员及编制情况

三、预算收支及增减变化情况

(一)2023年部门预算收入及支出情况

(二)与上年相比增减金额及增减比例情况、原因说明

(三)其他情况(政府性基金预算、举借政府债务)

四、机关运行经费安排情况

(一)2023年机关运行经费总额及分项安排情况

(二)机关运行经费总额与上年相比增减金额及增减比例情况、原因说明

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

(一)一般公共预算“三公”经费总额、分项情况

(二)“三公”经费总额和各分项经费与上年相比增减金额及增减比例情况、原因说明

六、政府采购预算安排情况

(一)2023年政府采购预算安排情况

(二)与上年相比增减金额及增减比例情况、原因说明

七、国有资产占用情况

(一)2023年预算国有资产占用情况

(二)与上年相比增减情况、原因说明

八、重点项目预算绩效情况

一)部门预算绩效工作开展情况

(二)重点项目预算的绩效目标

九、其他需要说明的情况

财政省本级专项支出、一般性转移支付支出、专项转移支付支出预算及增减变化情况说明

十、专业名词解释

(一)收入科目

(二)支出科目

 

 

 

 

 

 

 

一、单位主要职责

(一)宣传、贯彻执行国家、省、市有关计量技术工作的法律、法规和方针、政策。

(二)在湖北省黄冈市行政区域内建立和保存社会公用计量标准,进行量值传递和溯源。

(三)管理和指导该地区计量工作;保障全市量值统一;推行法定计量单位,执行国家计量制度。

(四)执行强制检定和法律规定的其它检定和测试任务,提供计量校准、商品量(商品包装)计量检验、仲裁检定、监督检验及委托检验等技术服务。

(五)为实施计量监督提供技术保障,并承办有关计量监督工作。

(六)承办政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

(一)机构设置

湖北省计量测试技术研究院黄冈分院为公益二类事业单位,2023年内设办公室、业务室、质量技术室、力学一室、力学二室、医疗卫生室、理化室共计七个科室,与上年相比无变化。

(二)人员及编制情况

湖北省计量测试技术研究院黄冈分院纳入2023年部门预算的编制数共计46名,其中在编在岗38人,外聘人员8人。与上年预算相比,编制数无变化,实有离退休人员18人,其中纳入养老保险18人,与上年相比退休人数增加2人,实有人数变化主要为正常招录和退休。

三、预算收支及增减变化情况

(一)2023年单位预算收入及支出情况

1.预算收支安排总体情况

湖北省计量测试技术研究院黄冈分院2023年预算收入总计1290.3万元。其中:一般公共预算财政拨款收入616.3万元,事业单位经营收入619万元,其他收入55万元。预算支出总计1290.3万元。其中:工资福利支出915.7万元,商品和服务支出271.7万元,对个人和家庭的补助33万元,资本性支出69.9万元。

2.财政拨款预算收支安排情况

湖北省计量测试技术研究院黄冈分院2023年财政拨款预算收入总计616.3万元,其中本年收入616.3万元。

财政拨款预算支出总计616.3万元,其中工资福利支出503.3万元,商品和服务支出108万元,资本性支出5万元。

(二)与上年相比增减金额及增减比例情况、原因说明

1.预算总收支与上年同比情况

预算收支总额1290.3万元较上年1079万元增加了211.3万元,增幅16.38%。主要原因:一是大力开拓市场,扩大市场服务范围,经营服务工作量预计增加;二是本年项目财政拨款增加。

(1)预算收入

一般公共预算财政拨款616.3万元,较上年535万元增加了81.3万元,增幅15.2%,主要原因事业单位定额补助标准上涨。

事业单位经营收入619万元,较上年484万元增加了135万元,增幅27.9%,主要原因是事业单位预计经营服务业务量增加,收入预算同比增长。

其他收入55万元,较上年60万元减少了5万元,降幅9.09%,主要原因是预估专项经费支持等资金减少。

(2)预算支出

工资福利支出915.7万元,较上年861.16万元增加了54.54万元,增幅6.33%,主要原因是养老保险和职业年金在本年缴纳标准提高。

商品和服务支出271.7万元,较上年114.84万元增加了156.86万元,增幅136.60%,原因是预计经营收入大幅增长,估算商品和服务支出增长。

对个人和家庭的补助33万元,较上年0万元增加了33万元,原因是增加本年退休人员的离退休费。

资本性支出69.9万元,较上年103万元减少了33.1万元,降幅32.13%。主要原因是今年无公务用车采购计划,计量能力提升建设项目采购金额减少。

2.财政拨款收支与上年同比情况

财政拨款收支总额616.3万元,较上年535万元增加了81.3万元,增幅15.2%。主要原因:事业单位定额补助标准上涨。

(1)财政拨款收入

财政拨款本年收入616.3万元,较上年535万元同比增加了81.3万元,增幅15.2%,主要原因:事业单位定额补助标准上涨。

(2)财政拨款支出

财政拨款安排的工资福利支出503.3万元,较上年458万元同比增加45.3万元,增幅9.89%,主要原因是养老保险和职业年金在本年缴纳标准提高。

商品和服务支出108万元,较上年72万元同比增加了36万元,增长50%,预计经营收入大幅增长,估算商品和服务支出增长。

资本性支出5万元,较上年5万元,较上年无变化。

(三)其他情况(政府性基金预算、举借政府债务)

湖北省计量测试技术研究院黄冈分院无政府性基金预算支出,2023年无举借政府债务的情况,与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

(一)2023年机关运行经费总额及分项安排情况

本单位无机关运行经费。

(二)机关运行经费总额与上年相比增减金额及增减比例情况、原因说明

本单位无机关运行经费。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

(一)一般公共预算“三公”经费总额、分项情况

2023年一般公共预算安排“三公”经费4.5万元,其中:公务接待费0.9万元,公务用车运行维护费3.6万元。

预计因公出国(境)团组数0个,人数0人。

预计公务接待计11批次,接待110人次,人均接待标准约为86元。

2023年无车辆更新计划,车辆编制数4辆,车辆保有数4辆。

(二)“三公”经费总额和各分项经费与上年相比增减金额及增减比例情况、原因说明

“三公”经费总额较上年24.5万元减少20万元,降幅81.63%,其中:公务接待费较上年0.9万元无变化;公务用车运行维护费较上年3.6万,较上年无变化;公务用车购置费较上年20万元减少了20万元,降幅100%。

三公”经费总额和公务用车购置费较上年减少的主要原因是:本年我单位无车辆购置计划。

公务接待费和公务用车运行维护费与上年相比,无变化。

六、政府采购预算安排情况

(一)2023年政府采购预算安排情况

2023年部门预算安排政府采购预算65.35万元,其中货物采购65.35万元,工程采购0万元,服务采购0万元。

按照政府采购政策要求,落实政府采购意向公开,在政府采购中按规定预留份额,其中面向中小微企业60万元,面向小微企业5.35万元。

(二)与上年相比增减金额及增减比例情况、原因说明

2023年安排政府采购预算较上年103万元减少了37.65万元,降幅36.55%,主要是计量能力提升建设项目采购金额减少,今年无公务用车采购计划。

七、国有资产占用情况

(一)2023年预算国有资产占用情况

2023年单位预算中,本单位共有车辆4辆。所有车辆中,小型越野车辆3辆,其他车辆1辆,其他车辆主要指检测等专用车辆等。

本单位无单价100万元及以上的大型专用设备;无单价50万元及以上的通用设备。

(二)与上年相比增减情况、原因说明

与上年预算相比,车辆数及大型专用设备情况无变化。

八、重点项目预算绩效情况

(一)部门预算绩效工作开展情况

湖北省计量测试技术研究院黄冈分院认真编制2023年预算绩效目标,调整完善、修改制订部门整体支出和项目绩效目标。2023年度单位整体支出及项目支出预算全部编制了绩效目标,共涉及单位整体支出3个,资金694万元;无一级项目;无对下专项转移支付项目,无一般转移支付项目。绩效目标编制覆盖率100%。从绩效目标设立情况来看,项目立项规范,资金到位及时,指标设置基本合理;项目管理规范,制度执行有效,财务制度完善,资金使用合规;预计项目实施后有良好的社会效益。

(三)重点项目预算的绩效目标

计量检定及市场监查项目为我单位体现主要业务职能的项目,项目绩效目标如下:

长期目标01:紧密结合黄冈市企事业单位工作实际,突出计量的支撑和保障作用,承接加强计量基础研究、强化计量服务应用、推进计量能力建设、提升计量效能、加强计量工作保障等重点工作。为黄冈市企事业单位提供精确的计量服务。

年度目标01:根据现有计量标准,积极拓展服务新型企业,结合黄冈市特色产业群,购置急需的计量标准设备,建立计量标准项目能力,增加计量活动宣传效率,提高计量科普活动次数,对黄冈企事业单位进行强制检定次数逐年增长,预计2023年达到6万台以上。

九、其他需要说明的情况(财政省本级专项支出、一般性转移支付支出、专项转移支付支出预算

(一)对空表的说明

本单位无政府性基金预算,故政府性基金预算支出表为空表。

(二)对其他情况的说明

本单位无省本级专项支出,无对下转移支付项目。

十、专业名词解释

(一)收入科目

  财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

  经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  其他收入:指取得的除上述收入以外的各项收入。

  用事业基金弥补收支差额:指用事业基金弥补当年收支差额的数额。

  年初结转和结余:指上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

(二)支出科目

1.一般公共服务支出(类)

  市场监督管理事务(款):反映市场监督管理事务方面的(包括工商管理、质量技术监督、药品、医疗器械、化妆品、下同)支出。

  行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  机关服务(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在“其他”项级科目中反映。

  市场主体管理(项):反映市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作支出。

  市场秩序执法(项):反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。

  信息化建设(项):反映市场监督管理、药品监督管理部门用于信息化建设及运行维护方面的支出。

  质量基础(项):反映计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作支出。

  质量安全监管(项):反映产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。

  食品安全监管(项):反映食品安全监管等专项工作支出。

  事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

  其他市场监督管理事务(项):反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

  2.社会保障和就业支出(类)

  行政事业单位养老支出(款):反映用于行政事业单位养老方面的支出。

  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

  3.医疗卫生与计划生育支出(类)

  行政事业单位医疗(款) :反映行政事业单位医疗方面的支出

  行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

 

1收支总表.xls

2收入总表.xls

3支出总表.xls

4财政拨款收支总表.xls

5一般公共预算支出表.xls

6基本支出.xls

7一般公共预算三公经费表.xls

8政府性基金预算支出表.xls

9项目支出表.xls


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