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湖北省计量测试技术研究院鄂州分院2021年度部门决算公开情况说明

发布时间: 2023-04-28 16:21:15 关注量:680

目   录

一、省计量院鄂州分院部门职能

二、省计量院鄂州分院机构设置

三、省计量院鄂州分院2021年度部门决算表

公开表1-9(详见附件1-9)

四、省计量院鄂州分院2021年度决算情况说明

(一)决算收支增减变化情况说明

(二)关于“三公”经费支出说明

(三)关于机关运行经费支出说明

(四)关于政府采购支出说明

(五)关于国有资产占用情况说明

(六)关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

2.部门决算中项目绩效自评结果(详见附件10)

3.绩效评价结果应用情况

(七)其他需要说明的事项

1.财政省本级专项支出、一般性转移支付支出、专项转移支付支出情况(详见其他附件1-2)

2.扶贫资金安排情况

3.政府性基金及举借政府债务情况

五、名词解释

(一)收入科目

(二)支出科目

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、省计量院鄂州分院部门职能

省计量院鄂州分院是在湖北省鄂州市行政区域内,建立和保存社会公用计量标准,负责该地区的量值传递和溯源,保障鄂州市量值的统一;执行强制检定任务;提供计量校准、商品量(商品包装)计量检验、油气回收装置计量检测、依托湖北省计量产品质量监督检验站开展眼镜产品质量监督检验、仲裁检验及委托检验等技术服务,为实施计量监督管理提供技术保证。承担湖北省市场监督管理局、鄂州市市场监督管理局、湖北省计量测试技术研究院交办的其它检定、测试任务及计量监督工作任务。

    国家城市能源计量中心(湖北)鄂州分中心是依托国家城市能源计量中心(湖北)开展重点用能单位能耗在线监测系统推广应用;开展锅炉、电机、风机等用能设备的能效测试和节能产品能效检测,向企业出具能源平衡测试和能源审计报告,为企业合理利用能源、降低产品单耗等能源管理工作提供有力数据支撑;以物联网、云计算等技术为支撑,开展能耗数据在线收集、核算、汇总、分析的线上集成功能、单位产品综合能耗限额在线对标管理功能以及碳排放相关数据的填报功能拓展研究及应用工作,为鄂州市能源结构调整、节能减排等方面提供能源计量技术支撑。

二、省计量院鄂州分院机构设置

(一)机构情况

省计量院鄂州分院纳入2021年度部门决算的单位1家,属于公益二类事业单位。本院目前共有实验室面积约2000平方米,内设电能表、燃气表、出租车计价器、天平、压力、力学、商品量、衡器、流量、分析仪器、气体报警器、长度、医卫、热工等检测实验室。

与上年决算相比,机构数无变化。

(二)人员及编制情况

1.编制情况。省计量院鄂州分院纳入2021年度部门决算的公益二类人员编制数30名。

与上年决算相比,编制数无变化。

2.实有人数情况。实有在职人数39人(其中财政供养24人,编外其他人员15人)。实有退休人员17人,全部纳入养老保险。

与上年决算相比,实有人数变化主要为人员招录。

三、省计量院鄂州分院2021年度部门决算表

公开表1-9(详见附件1-9)

四、省计量院鄂州分院2021年度决算情况说明

(一)决算收支增减变化情况说明

1.决算收支总体情况

本单位2021年度收入决算1378.55万元,其中一般公共预算财政拨款收入678.63万元,上级补助收入0万元,事业收入0万元,经营收入501.39万元,其他收入73.5万元,非财政拨款结余0万元,年初结转和结余125.03万元。

本单位2021年度支出决算1378.55万元,其中一般公共服务支出1114.28万元,社会保障和就业支出52万元,卫生健康支出0万元,资源勘探工业信息等支出0万元,住房保障支出0万元,其他支出0万元,结余分配119.4元,年末结转和结余92.87万元。

2.财政拨款决算收支情况

本单位2021年度财政拨款决算收入678.63万元,其中一般公共预算财政拨款收入678.63万元,年初财政拨款结转和结余0万元。

本单位2021年度财政拨款决算支出678.63万元,其中一般公共服务支出626.63万元,社会保障和就业支出52万元,卫生健康支出0万元,住房保障支出0万元,年末财政拨款结转和结余0万元。

3.决算收入及支出增减变化情况及原因说明

本单位2021年度收支决算1378.55万元,较上年决算1355.34万元,增加了23.21万元,增长了1.71%;较年初预算1239.35万元,增加了139.2万元,增长了11.23%。

决算收入较上年决算增加的主要原因:一是压减一般性支出,一般公共预算财政拨款收入相应变动;二是受疫情影响,经营服务收入下降;三是省局拨付计量标准能力建设资金额度减少,2021年未获得市发改委专项资金支持,其他收入相应减少。

决算支出较上年决算增加的主要原因:一是加大计量标准能力建设项目投入;二是加大消化结余资金力度,年末结转结余同比减少。

决算收入较年初预算增加的主要原因:一是经营服务收入较预算增加;二是收到主管部门专项经费,其他收入较预算增加。

决算支出较年初预算增加的主要原因是经营支出减少,导致结余分配增加。

4.财政拨款决算收入及支出增减变化情况及原因说明

本单位2021年度财政拨款收支决算678.63万元,较上年决算669.88万元,增加了8.75万元,增加了1.3%;较年初预算696.35万元,减少了17.72万元,下降了2.54%。

财政拨款决算收入较上年决算增加的主要原因是压减一般性支出,财政拨款收入相应变动。

财政拨款决算支出较上年决算增加的主要原因是压减一般性支出,财政拨款支出相应变动。

财政拨款决算收入较年初预算减少的主要原因是压减一般性支出。

财政拨款决算支出较年初预算减少的主要原因是压减一般性支出。

(二)关于“三公”经费支出说明

本单位2021年度“三公”经费决算支出总额11.48万元,较年初预算12.77万元,减少了1.29万元,下降了10.1%。主要原因:一是严格控制“三公”经费,大力压缩公务接待费;二落实过“苦日子”要求,压减一般性支出等

其中因公出国(境)费用0万元,较年初预0万元持平,主要原因是本单位无此活动。

公务用车购置费0万元,较年初预算0万元持平,主要原因是未安排公务用车购置预算,未购置公务用车(经省机关事务局批准,2021年部分事业单位使用经营收入更新检验检测车辆,未纳入公务用车购置科目核算)。

公务用车运行费10.98万元,较年初预算12.2万元,减少了1.22万元,下降了10%,主要原因是进一步压减一般性支出。

公务接待费0.5万元,较年初预算0.57万元,减少了0.07万元,下降了12.28%,主要原因是严格控制“三公”经费,大力压缩公务接待费。

因公出国(境)团组数及人数:2021年未组织因公出国(境)活动,因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)团人数0人。

2021年公务用车购置数0辆,特种专业技术用车保有量4辆。

全年国内公务接待计10批次,接待68人次。

(三)关于机关运行经费支出说明

本单位属于事业单位,2021年无机关运行经费支出。

(四)关于政府采购支出说明

本单位2021年度政府采购支出总额149.63万元,其中:政府采购货物支出114.24万元、政府采购工程支出35.39万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额149.63万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额149.63万元,占政府采购支出总额的100%。

(五)关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本单位共有特种专业技术用车4辆。

本单位2021年度单位价值50万元以上的通用设备0台(套);单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

(六)关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评(不含不可预见费项目),共涉及项目1个,资金125.29万元,占一般公共预算项目支出总额的96.16%。从评价情况来看,项目立项规范,全部编制了绩效目标且指标设置基本合理;资金到位及时,项目管理规范,制度执行有效,财务制度完善,资金使用合规;项目绩效目标在计划期间完成,其数量产出和质量产出基本符合预期目标;项目实施后有良好的社会效益;全部完成绩效自评,绩效目标编制和绩效自评覆盖率均为100%。

本单位未组织开展部门整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

本单位今年在省级部门决算中反映项目绩效自评结果。

“计量检定及市场监查”项目绩效自评综述:项目全年预算数为125.8万元,执行数为125.29万元,完成预算的99.6%,项目绩效目标基本完成。主要产出和效益:一是设备购置完成率:年初目标值为12台套,实际完成值为12台套;二是计量检定完成率指标:年初目标值为5.1万台,实际完成值为10.2万台;三是计量证书差错率指标:年初目标值为<0.03%,实际完成值为<0.03%四是计量水平达到指标:年初目标值为80个计量标准,实际完成值为79个计量标准;五是计量对象满意度指标:年初目标值为99%,实际完成值为99%发现的问题及原因:一是计量检定完成数超出年初目标,由于2021年本地区燃气表更新换代,导致计量检定数增加5万台;二是计量水平未达到年初目标是检衡车标准考核滞后,证书签发在2022年1月。三是绩效指标和目标值有待进一步完善,个别绩效指标名称不够准确,少数目标值设置依据不充分,导致目标值设置偏高、偏低、或不符合实际。下一步改进措施:在设置下一年度绩效指标时充分考虑实际情况,合理设置绩效目标,调整相应绩效目标值,绩效目标值的设置不偏高也不偏低,对绩效指标名称进一步完善,以符合考核量化、适度压力、相关匹配、指向核心、讲求成本的要求,并对工作起到一定的指导和激励作用。

项目绩效自评表详见附件10。

 

3.绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况:项目执行中,本单位根据实际情况,在后期编制2022年度预算是,对预算项目内容及绩效目标进行重新整合,更加深入细致,尽量缩小预算与实际执行的明细项目差异。

部门绩效评价结果拟应用情况:一是进一步完善绩效指标申报工作,针对项目特点,合理设置便于操作执行的指标;二是加强基础数据收集统计工作,达到通过绩效考核促进单位绩效目标完成的目的。

(七)其他需要说明的事项

1.财政省本级专项支出、一般性转移支付支出、专项转移支付支出情况

本单位无财政省本级专项支出、一般性转移支付支出、专项转移支付支出。

2.扶贫资金安排情况说明

本单位2021年度无扶贫资金支出。

3.政府性基金及举借政府债务情况

本单位无政府性基金,无举借政府债务情况,与上年相比无增减变化。

五、名词解释

(一)收入科目

财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指取得的除上述收入以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额:指用事业基金弥补当年收支差额的数额。

年初结转和结余:指上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

(二)支出科目

1.一般公共服务支出(类)

(1)纪检监察事务(款):反映纪检监察方面的支出。

派驻派出机构(项):反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

(2)市场监督管理事务(款):反映市场监督管理事务方面(包括工商管理、质量技术监督、药品、医疗器械、化妆品)的支出。

行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

市场监督管理专项(项):反映从事市场监督管理专项业务方面的支出,单设科目的业务除外。

市场监管执法(项):反映市场监督管理部门依法开展各类执法(含食品、药品、物价等)活动、查处各类经济违法案件的专项工作支出。

消费者权益保护(项):反映市场监督部门依法打击侵害消费者权益行为的专项支出。

信息化建设(项):反映市场监督管理、药品监督管理部门用于信息化建设及运行维护方面的支出。

市场监督管理技术支持(项):反映用于补充、更新、完善市场监管技术手段和技术保障条件等方面的支出。

标准化管理(项):反映标准化管理方面的支出。

事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

其他市场监督管理事务(项):反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

2.社会保障和就业支出(类)

行政事业单位离退休(款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

3.卫生健康支出(类)

行政事业单位医疗(款):反映行政事业单位医疗方面的支出。

行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

4.部分支出口径说明

机关运行经费指行政单位及参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中的公用经费。具体经济科目包括:办公费、印刷费、咨询及手续费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费(含公车改革交通补贴)、税金及附加、其他商品和服务支出、设备购置费等。

“三公”经费具体包括:因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车运行维护费(含车辆购置、保险、维修、加油等费用)。

压减一般性支出:按照中央和省政府关于进一步加大压减一般性支出力度有关工作要求,省财政在预算执行中,按15%比例压减了各部门一般性支出。一般性支出主要包括:商品和服务支出(不含手续费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出)、房屋建筑物构建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。


附件1-309002002湖北省计量测试技术研究院鄂州分院2021年决算公开01表.xlsx

附件2-309002002湖北省计量测试技术研究院鄂州分院2021年决算公开02表.xlsx

附件3-309002002湖北省计量测试技术研究院鄂州分院2021年决算公开03表.xlsx

附件4-309002002湖北省计量测试技术研究院鄂州分院2021年决算公开04表.xlsx

附件5-309002002湖北省计量测试技术研究院鄂州分院2021年决算公开05表.xlsx

附件6-309002002湖北省计量测试技术研究院鄂州分院2021年决算公开06表.xlsx

附件7-309002002湖北省计量测试技术研究院鄂州分院2021年决算公开07表.xlsx

附件8-309002002湖北省计量测试技术研究院鄂州分院2021年决算公开08表.xlsx

附件9-309002002湖北省计量测试技术研究院鄂州分院2021年决算公开09表.xlsx

附件10-309002002湖北省计量测试技术研究院鄂州分院2021年度项目自评表.doc


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