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湖北省计量测试技术研究院荆州分院2024年单位预算公开情况说明

发布时间: 2024-03-22 15:25:24 关注量:300

目   录

 

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

 

 

 

 

 

一、单位主要职责

湖北省计量测试技术研究院荆州分院是隶属于湖北省计量测试技术研究院的公益二类的事业单位。其主要职责是承担上级部门和地方政府委托的法定计量任务;提供检定、校准和检测服务;建立社会公用计量标准并进行量值传递,保障本地区的量值统一;执行强制检定任务和法律规定的其它检定、测试任务,承担上级安排的相关计量监督工作任务,为实施计量监督管理提供技术保证。

二、机构设置情况

本单位内设机构有14个科室,分别为:办公室(工会)、财务室、质管部、市场部、业务部、热化室、长度室、公益检测室、衡器室、力学室、流量室、商品量检测室、气体室、医学室。机构情况与上年相比新增一个科室。

公益二类事业单位有1家:湖北省计量测试技术研究院荆州分院

其中,湖北省计量测试技术研究院荆州分院为独立的预算编制单位。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况:2024年预算收入2272.56万元,比上年增加393.81万元,增加20.96%,主要原因是事业单位经营收入增加,上年结转结余至本年资金增加。其中:一般公共预算拨款收入1111.56 万元,比上年减少0.69万元,减少0.06%;事业单位经营收入750万元, 比上年增加149.50万元,增加24.90%;其他收入181万元, 比上年增加91万元,增加 101.11%;上年结余(转)230万元, 比上年增加 154万元,增加 202.63%。

2.预算支出情况:2024年预算支出2272.56万元,比上年增加393.81万元,增加20.96%。其中:一般公共服务支出2026.36万元,比上年增加411.91万元,增加 25.51%;社会保障和就业支出163.80万元,比上年减少30.90万元,减少15.87%;住房保障支出82.4万元,比上年增加12.80万元,增加18.39%

支出增加的主要原因:

(1)2024年基本支出1421.86万元,比上年增加   155.27万元,增加12.26%,主要原因:一是人员增加导致机关养老保险缴费支出及住房公积金缴费增加;二是职业年金做实及利息补缴导致的职业年金缴费支出增加。

(2)2024年项目支出850.70万元,比上年增加238.54   万元,增加38.97%,主要原因:一是省局对下转移支付能力建设项目支出增加;二是新增不可预见费项目;三是经营支出的税金及附加税金和委托业务费增加。

四、机关运行经费安排情况

2024年机关运行经费39万元,较上年相比增加1.00万元,增加2.63%,增加主要原因是工会经费增加。其中:公务接待费1.00万元、工会经费13.50万元、福利费17.20万元、公务用车运行维护费7.30万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年“三公”经费财政拨款预算8.30万元,比上年预算增加0.00万元,增加0.00%。其中:

1.因公出国(境)0.00万元,比上年增加0.00万元,主要原因是未安排财政拨款经费用于因公出国(境)

2.接待1.00万元,比上年增加0.00万元,主要原因是本年预计与上年度相比接待人次和批次持平

3.车购置及运行维护费7.30万元,比上年增加0.00万元,其中:公车购0.00万元,比上年增加0.00万元,主要原因是未安排财政拨款经费用于车购置,另使用经营收入安排车购置19.80万元。公务用车运行维护7.30万元,比上年增加0.00万元。

六、政府采购预算安排情况

2024年本单位编制政府采购预算286.70万元,比上年度减少30万元,减少9.47%,主要原因是计量标准设备采购数量减少。其中:货物类政府采购预算286.70万元,主要用于计量标准设备购置;工程政府采购预0.00万元,务类政府采购预算0.00万元

2024年,面向中小企业采购预算162.10万元,面向小微企业采购预算124.60万元。

七、国有资产占用情况

截至2024年,本单位占有房屋面积3749.80平方米,其中:办公用房建筑面积1130平方米,其他2619.80平方米。7辆,其中:副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车6辆,其他用车主要是计量检测用车。单50万元以上的通用设备0台(套),100万元以上的设备数量为0台(套)。

八、重点项目预算绩效情况

“计量检定及市场监查”项目主要内容是依托本院建立的135项社会公用计量标准可以开展215项检定项目、260项校准项目以及商品量/商品包装计量检验参数6个以及CMA检测项目4个(31个参数),承担全市商品量的市场监督检查、检测任务,承担金银饰品、眼镜及眼镜制品的市场监督检查、检验任务。2024年预算安排183.50万元,资金来源为一般公共预算财政拨款126.80万元,单位资金56.70万元。

项目绩效年度目标:根据荆州市区域经济发展的特点,拓展和新建社会公用计量标准,巩固现有检测定项目,加大计量标准设备的更新,提高检验检测能力和条件,积极拓展检验检测领域,提高工作效率,以适应企业越来越高的服务要求,更好的为企业服务。

数量指标:强制检定计量器具检测台件数≥10万台套;强制检定服务企业家次≥2400家次。

质量指标:计量标准设备送检率100%;强制检定计量器具申报完检率100%。

服务对象满意度:服务对象满意度调查满意度95%

九、其他需要说明的情况

(一)空表说明

我单位2024年无政府性基金预算支出,故该表为空表。

(二)其他情况说明

我单位无省本级专项支出和对下转移支付项目。

十、专业名词解释

1.机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 费用。

3.政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。

4.收入科目

财政拨款(补助)收入:指从同级财政部门取得的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

5.支出科目

(1)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(2)一般公共服务支出(类) 

事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

其他市场监督管理事务(项):反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

  (3)社会保障和就业支出(类)

  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(4)医疗卫生与计划生育支出(类)

行政事业单位医疗(款) :反映行政事业单位医疗方面的支出

事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。


附件:1.收支总表202402271858240306.pdf

2.收入总表202402271858240977.pdf

3.支出总表202402271858250647.pdf

4.财政拨款收支总表202402271858260271.pdf

5.一般公共预算支出表202402271858260927.pdf

6.基本支出202402271858270551.pdf

7.三公202402271858280190.pdf

8.政府性基金202402271858280814.pdf

9.项目支出202402271858290423.pdf



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