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湖北省计量测试技术研究院潜江分院2024年单位预算公开情况说明

发布时间: 2024-03-22 15:27:44 关注量:529

 

目   录

 

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

 

 

 

 

 

 

一、单位主要职责

湖北省计量测试技术研究院潜江分院是1986年10月成立的独立法人事业单位,现隶属于湖北省计量测试技术研究院。主要职责如下:

在本行政区域内,建立和保存社会公用计量标准,负责该地区的量值传递和溯源,保障潜江市量值的统一;执行强制检定任务;执行发改委下达的节能任务;提供计量校准和商品量(定量包装商品)计量检验、仲裁检定及委托检测、节能法律、法规知识的宣贯,节能监测、能源评估审计、电动机、工业锅炉能效检测、节能评估等技术服务;为实施计量监督管理提供技术保证。承担湖北省市场监督管理局、湖北省计量测试技术研究院、潜江市市场监督管理局、潜江市发改委交办的其他检定、测试任务及计量监督工作任务。

二、机构设置情况

湖北省计量测试技术研究院潜江分院本级内设机构有8个:综合管理部、财务资产部、业务管理部、检测一部、检测二部、检测三部、检测四部、检测五部。

公益二类事业单位有1家:湖北省计量测试技术研究院潜江分院。

其中,湖北省计量测试技术研究院潜江分院为独立的预算编制单位。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况:2024年预算收入1187.64万元,比上年增加138.27万元,增加13.18%,主要原因是经营性服务增加,我院经营收入增加。其中:一般公共预算拨款收入588.64万元,比上年减少19.63万元,减少3.23%;事业单位经营收入521万元, 比上年增加126万元,增加31.9%;其他收入48万元, 比上年增加1.90万元,增加4.12%。上年结转结余30万元,比上年增加30万元,增加100%。

2.预算支出情况:2024年预算支出1187.64万元,比上年增加138.27万元,增加13.18%。其中:一般公共服务支出884.20万元,比上年减少24.2万元,减少2.66%;社会保障和就业支出246.3万元,比上年增加160.68万元,增加187.67%;住房保障支出57.14万元,比上年增加1.79万元,增加3.23%。

支出增加的主要原因:

(1)2024年基本支出913.58万元,比上年增加109.97万元,增加13.68%,主要原因是补缴以前年度的社保费用。

(2)2024年项目支出114.76万元,比上年增加25.35万元,增加28.35%,主要原因是能力建设投入增加。

(3)2024年事业单位经营支出159.30万元,比上年增加2.95万元,增加1.89%,主要原因是经营性服务增加。

四、机关运行经费安排情况

2024年机关运行经费30.71万元,较上年相比减少0.22万元,减少0.71%,减少主要原因是压减一般性支出。其中:办公费0.24万元、水费0.05万元、电费1.35万元、邮电费1万元、差旅费2万元、维修(护)费0.4万元、公务接待费0.36万元、工会经费4万元、福利费12万元、公务用车运行维护费9.1万元、其他商品和服务支出0.21万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年“三公”经费财政拨款预算9.46万元,比上年预算增加0.28万元,增加3.05%。其中:

1.因公出国(境)费0.00万元,比上年增加0.00万元,主要原因是未安排财政拨款经费用于因公出国(境)

2.公务接待费0.36万元,比上年减少0.04万元,主要原因是严格控制“三公”经费,压缩公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费9.10万元,比上年增加0.32万元,其中:公务用车购置0.00万元,比上年减少18.00万元,主要原因是本年未安排财政拨款经费用于公务用车购置预算。公务用车运行维护费 9.10万元,比上年增加0.32万元,主要原因是油价上调等不可控因素增加,本年适当增加了公务用车运行维护费。

六、政府采购预算安排情况

2024年湖北省计量测试技术研究院潜江分院编制政府采购预算61.58万元,比上年度减少33.4万元,减少 35.17%,主要原因是本年未安排公务用车购置政府采购预算。其中:货物类政府采购预算61.58万元,主要用于专用设备购置;工程类政府采购预算0万元;服务类政府采购预算0万元。

2024年,面向中小企业采购预算0万元,面向小微企业采购预算61.58万元。

七、国有资产占用情况

截至2024年,湖北省计量测试技术研究院潜江分院占有房屋面积7287.92平方米,其中:办公用房建筑面积559.36平方米,其他6728.56平方米。公务用车4辆,其中:副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆,其他用车3辆。其他用车主要是用于日常检验检测及办公所需的轿车及小型客车等单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备数量为0台(套)。

八、重点项目预算绩效情况

“计量检定及市场监察”项目主要内容是依据相关文件精神,深化民生计量工作,加强计量检测能力建设,服务民生计量。2024年预算安排70.96万元,资金来源为一般公共预算财政拨款30.58万元,其他资金40.38万元。

项目绩效年度目标:落实强制检定工作责任,切实做好潜江市民生计量检定工作,增添标准装置、增添检验设备等工作,将工业锅炉能效检测等项目做大做强,着力提升潜江分院的量值溯源能力。

数量指标:建立计量标准计划完成数≥2项;设备购置计划完成数≥5台(套)。

质量指标:强检证书差错率<0.05%;检定检测业务完检率≥98%。

服务对象满意度:服务对象满意度调查满意度≥90%。

九、其他需要说明的情况

(一)空表说明

我单位2024年无政府性基金预算支出,故该表为空表。

(二)其他情况说明

我单位无省本级专项支出和对下转移支付项目。

十、专业名词解释

1.机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 费用。

3.政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。

4.收入科目

财政拨款(补助)收入:指从同级财政部门取得的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

5.支出科目

(1)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(2)一般公共服务支出(类) 

质量基础(项):反映计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作支出。

事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

其他市场监督管理事务(项):反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

  (3)社会保障和就业支出(类)

  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 


    附件:1.收支总表202402271858180503.pdf

2.收入总表202402271858190142.pdf

3.支出总表202402271858190782 (1).pdf

4.财政拨款收支总表202402271858200406.pdf

5.一般公共预算支出表202402271858210045.pdf

6.基本支出202402271858210716.pdf

7.三公202402271858220371.pdf

8.政府性基金202402271858220995.pdf

9.项目支出202402271858230651.pdf



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