湖北省计量测试技术研究院

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、单位主要职责

湖北省计量测试技术研究院随州分院负责研究建立社会公用计量标准，进行量值传递，执行强制检定和法律规定的其他检定、测试任务，起草技术规范，为实施计量监督提供技术保证，并承办有关计量监督工作。

二、机构设置情况

湖北省计量测试技术研究院随州分院内设机构有9个：综合办公室、质量技术部、业务部、综合检测一部、综合检测二部、综合检测三部、综合检测四部、综合检测五部、综合检测广水部。

公益二类事业单位有1家：湖北省计量测试技术研究院随州分院。

其中，湖北省计量测试技术研究院随州分院为独立的预算编制单位。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况：2024年预算收入1179.50万元，比上年减少8.96万元，减少0.75%，主要原因是2024年人员减少一般公共预算拨款收入减少。其中：一般公共预算拨款收入498.09万元,比上年减少27.15万元，减少5.17%；事业单位经营收入446.00万元, 比上年增加44.00万元，增加10.95%；其他收入61.21万元, 比上年减少90.01万元，减少59.52%；上年结转结余174.20万元，比上年增加64.20万元，增加58.36%。

2.预算支出情况：2024年预算支出1179.50万元，比上年减少8.96万元，减少0.75%。其中：一般公共服务支出1024.80万元，比上年增加5.94万元，增加0.58%；社会保障和就业支出92.7万元, 比上年减少18.9万元，减少16.94%；住房保障支出62.00万元，比上年增加4万元，增加6.90%。

支出减少的主要原因：

（1）2024年基本支出679.08万元，比上年减少13.12 万元，减少1.90%，主要原因是2024年退休2人，人员支出减少。

（2）2024年项目支出189.71万元，比上年增加41.31 万元，增加27.84%，主要原因是为了满足计量检定业务拓展，新增检定检测校准项目，提高能力建设项目支出。

（3）2024年事业单位经营支出310.71万元，比上年减少37.15万元，减少10.68%，主要原因是减少办公设备购置，压实资金使用。

四、机关运行经费安排情况

2024年机关运行经费19.00万元，较上年相比减少6.00万元，减少24.00%，减少主要原因是工会经费减少。其中：办公费2.50万元、水费0.20万元、电费1.40万元、邮电费0.40万元、差旅费5.00万元、公务接待费2.00万元、公务用车运行维护费7.50万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年“三公”经费财政拨款预算9.50万元，比上年预算增加0.00万元，增加0.00%。其中：

1.因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，主要原因是未安排财政拨款经费用于因公出国（境）费。

2.公务接待费2.00万元，比上年增加0.00万元，主要原因是本年预计与上年度相比接待人次和批次持平。

3.公务用车购置及运行维护费7.50万元，比上年增加0.00万元，其中：公务用车购置0.00万元，比上年增加0.00万元，主要原因是未安排财政拨款经费用于公务用车购置。公务用车运行维护费7.50万元，比上年增加0.00万元，主要原因是本年预计与上年度相比公务用车使用费用持平。

六、政府采购预算安排情况

2024年单位编制政府采购预算182.71万元，比上年度增加67.31万元，增加58.33%，主要原因是为了提高计量服务能力，建立新计量标准，增加标准器购置。其中：货物类政府采购预算182.71万元，主要用于专用设备购置。工程类政府采购预算0.00万元；服务类政府采购预算0.00万元。

2024年，面向中小企业采购预算0.00万元，面向小微企业采购预算182.71万元。

七、国有资产占用情况

截至2024年，湖北省计量测试技术研究院随州分院占有房屋面积55.00平方米，其中：办公用房建筑面积55.00平方米，其他0.00平方米。公务用车4辆，其中：副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆。

八、重点项目预算绩效情况

“能力建设”项目主要内容是根据鄂质强办[2019]1号《关于加快社会公用计量标准建设支撑高质量发展的实施意见》的要求，建立和完善适应本区域经济社会发展和检测需要的社会公用计量标准，满足辖区内特色企业的发展需要。本项目主要为专项能力建设专用设备购置。2024年预算安排143.71万元，资金来源为单位资金。

项目绩效年度目标：2024年随州分院按照发展规划和完善适应本区域经济社会发展和检测需要的，拟新建5项社会公用计量标准，提高计量检测能力，为随州市支柱产业、民生计量、能源计量、安全计量、工业计量等提供技术支撑。

数量指标：设备购置计划完成数＝20台（套/件）；完成社会公用计量标准建立数量＝5项。

质量指标：计量检定证书差错率＜0.03%；计量器具定检完成率≥98%。

经济效益指标：资金预算执行率≥85%。

九、其他需要说明的情况

（一）空表说明

我单位2024年无政府性基金预算支出,故该表为空表。

（二）其他情况说明

我单位无省本级专项支出和对下转移支付项目。

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.收入科目

财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

5.支出科目

（1）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（2）一般公共服务支出（类）

事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

其他市场监督管理事务（项）：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。