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湖北省计量测试技术研究院仙桃分院2024年部门预算公开情况说明

发布时间: 2024-03-22 15:31:55 关注量:595

目   录

 

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

 

 

 

 

 

 

 

一、单位主要职责

湖北省计量测试技术研究院仙桃分院是依法设置的法定计量检定机构,是具有法人地位的独立事业单位,隶属于湖北省计量测试技术研究院。

主要任务是负责建立全市社会公用计量标准,进行量值传递,实现量值统一,执行强制检定,计量检定/校准和检测工作;开展计量科学技术和检测方法研究,开展能源计量数据采集、检测及技术服务工作,承担政府计量行政部门下达的各项任务,为计量行政工作依法管理提供技术保障.

仙桃分院建立了包括长度、温度、力学、电磁、时间频率、光学、化学、声学、电磁辐射在内的社会公用计量标准66项,可开展102种计量器具的检定,121种计量器具校准工作,同时还可对眼镜镜片、成镜与金银饰品开展检测及商品量商品包装计量检验工作。

二、机构设置情况

湖北省计量测试计量院仙桃分院内设机构有10个:行政部、基建办、财务部、质控部、业务部、检测一部(压力、测力)、检测二部(容量、衡器)、检测三部(医疗、长度)、检测四部(理化、热工)、检测五部(非织造、纺织)。

公益二类事业单位有湖北省计量测试技术研究院仙桃分院

其中湖北生省计量测试技术研究院仙桃分院单位为独立的预算编制单位。

 三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况:2024年预算收入6392.25万元,比上年增加197.65万元,增加3.19%,主要原因是2024年预计新增10个检定项目从而事业单位经营收入有所增加 ,省局拨付计量专项资金较上年增加从而其他收入增加 。其中:一般公共预算拨款收入658.48万元,比上年减少3310.67万元,减少83.41%;事业单位经营收入576.35万元, 比上年增加165.9万元,增加40.42%;其他收入5157.42万元, 比上年增加3342.42万元,增加184.15%。   

2.预算支出情况:2024年预算支出6392.25万元,比上年增加197.65万元,增加3.19%。其中:一般公共服务支出6192.95万元,比上年增加174.85万元,增加2.91%; 社会保障和就业支出106.3万元,比上年增加8.3万元,增加8.47%;住房保障支出93万元,比上年增加14.5万元,增加18.47%。支出增加的主要原因:

(1)2024年基本支出965.38万元,比上年增加75.88万元,增加8.53%,主要原因是人员薪级工资逐年滚动增加,根据仙桃市社会保障局通知2024年年金单位部分全部做实,年金费用增加,2024年非织造布产业计量测试中心投入使用,日常水电费、维修费等公用支出增加。

(2)2024年项目支出5243.42万元,比上年增加83.44万元,增加1.62%,主要原因是能力建设项目资金增加,增加了不可预见费项目。

(3)2024年事业单位经营支出183.45万元,比上年增加38.33万元,增加26.41%,主要原因是2024年非织造布产业计量测试中心预计投入使用,日常水电费、维修费、办公设备购置等公用支出增加。

 四、机关运行经费安排情况

2024年机关运行经费45.48万元,较上年相比减少1.43万元,减少3.05%,减少主要原因是差旅费较上年有所减少,由经营性支出弥补部分增加。其中:水费0.3万元、电费3.28万元,邮电费0.6万元,差旅费14万元、 公务接待费0.8万元、专用材料0.5万元,工会经费1万元、福利费15万元、公务用车运行维护费10万元。 

     五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年“三公”经费财政拨款预算10.8万元,比上年预算增加3万元,增加38.46%。其中:

1.因公出国(境)费0.00万元,比上年增加0.00万元 。主要原因是未安排财政拨款经费用于因公出国(境)费。

2.接待费0.8万元,比上年增加0.00万元,主要原因是本年预计与上年度相比接待人次和批次持平

3.车购置及运行维护费10万元,比上年增加3万元,其中:公车购置0.00万元,比上年增加0.00万元,主要原因是2024年无公务用车购置计划。公务用车运行维护费10万元,比上年增加3万元,主要原因是油价上调等不可控因素增加,本年适当增加了公务用车运行维护

 六、政府采购预算安排情况

2024湖北省计量测试技术研究院仙桃分院编制政府采购预算5155.95万元,比上年度增加54.82万元,增加1.07%,主要原因是办公设备购置及专用设备购置增加。其中:货物类政府采购预算535.33万元,主要用于办公设备购置及专用设备购置;工程政府采购预算4620.62万元,主要用于湖北省非织造布产业计量测试中心基建项目;务类政府采购预0万元

2024年,面向中小企业采购预算100万元,面向小微企业采购预算5055.95万元。

 七、国有资产占用情况

截至2024年,湖北省计量测试技术研究院仙桃分院占有房屋面积1737.6平方米,其中:办公用房建筑面积1520平方米,其他217.6平方米。车4辆,其中:副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用2车辆、其他用车2辆,其他用车主要是单位检定业务用车。单50万元以上的通用设备0台(套),100万元以上的设备数量为0台(套)。

八、重点项目预算绩效情况

“湖北省非织造布产业计量测试中心项目”项目主要内容是新建一栋实验楼,其中地上六层,建筑面积为4700.47平方米,地下一层,建筑面积为793.48平方米,总建筑高度为23.9米。 2024年预算安排5067.42万元,资金来源为单位资金5067.42万元。

项目绩效年度目标:项目拟新建测试中心一栋,其中主楼地上六层,附楼地上两层, 地下室一层。配套建设供配电、给排水、暖通、消防等公用工程,道路、门卫房、绿化景观等室外工程。通过建设满足计量检测需求的实验用房,改善计量检验机构的基础设施条件,提升仙桃市非织造布产业计量技术实力和计量检定、校准、测试服务能力。

数量指标:政府采购率≥90%;材料消耗与机械利用率≥90% 。

质量指标:阶段验收合格率100%;购置设备数量57台、件。

服务对象满意度:服务对象满意度调查满意度≥95%

 九、其他需要说明的情况

(一)空表说明

我单位2024年无政府性基金预算支出,故该表为空表。(二)其他情况说明

我单位无省本级专项支出和对下转移支付项目

十、专业名词解释

1.机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 费用。

3.政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。

4.收入科目

财政拨款(补助)收入:指从同级财政部门取得的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

5.支出科目

(1)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(2)一般公共服务支出(类) 

事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

其他市场监督管理事务(项):反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

  (3)社会保障和就业支出(类)

  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(4)医疗卫生与计划生育支出(类)

行政事业单位医疗(款) :反映行政事业单位医疗方面的支出

 事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。


  附件:1.收支总表202402271858350959.pdf

2.收入总表202402271858360630.pdf

3.支出总表202402271858370285.pdf

4.财政拨款收支总表202402271858370909.pdf

5.一般公共预算支出表202402271858380564.pdf

6.基本支出202402271858390204.pdf

7.三公202402271858390890.pdf

8.政府性基金202402271858400545.pdf

9.项目支出202402271858410154.pdf


 


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