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一、省计量院荆州分院主要职责

二、机构设置情况

（一）机构设置

（二）人员及编制情况

三、预算收支及增减变化情况

（一）2021年部门预算收入及支出情况

（二）与上年相比增减金额及增减比例情况、原因说明

（三）其他情况（政府性基金预算、举借政府债务）

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

（一）一般公共预算“三公”经费总额、分项情况

（二）“三公”经费总额和各分项经费与上年相比增减金额及增减比例情况、原因说明

六、政府采购预算安排情况

（一）2021年政府采购预算安排情况

（二）与上年相比增减金额及增减比例情况、原因说明

七、国有资产占用情况

（一）2021年预算国有资产占用情况

（二）与上年相比增减情况、原因说明

八、重点项目预算绩效情况

（一）部门预算绩效工作开展情况

（二）重点项目预算的绩效目标

九、其他需要说明的情况

财政省本级专项支出、一般性转移支付支出、专项转移支付支出预算及增减变化情况说明

十、专业名词解释

（一）收入科目

（二）支出科目

十一、省计量院荆州分院2021年部门预算公开表格

一、省计量院荆州分院主要职责

湖北省计量测试技术研究院荆州分院是公益二类的事业单位。其工作职责是在全市范围内研究建立社会公用计量标准；为保证量值的准确可靠，对县市所、各质检单位企事业最高标准逐级进行量值传递；执行对强制检定计量器具的检定测试工作和依法管理计量器具的检定测试工作及其他检定测试工作；起草有关技术规范文件；为实施计量监督提供公正、准确的检测数据；为裁决计量纠纷进行的仲裁检定；为开发研制计量新产品，为企业技术革新，技术改造提供计量咨询服务；帮助企业建立企业最高计量标准。

二、机构设置情况

（一）机构设置

内设11个科室，分别为：办公室、财务室、质管部、市场部、业务部、热化室、长度室、公益检测室、衡器室、力学室、流量室。机构情况与上年相比无变化。

（二）人员及编制情况

荆州分院核定编制数65人，实有在编人员39人，聘用人员14人，退休职工53人。编制数及实有人数与上年预算相比无变化。

三、预算收支及增减变化情况

（一）2021年部门预算收入及支出情况

1.预算收支安排总体情况

省计量院荆州分院2021年预算收入总计1512.50万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1012.50万元，事业单位经营收入500万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元，上年结余（转）0万元。

预算支出总计1512.50万元。其中：一般公共服务支出1422.5万元，社会保障和就业支出90万元，医疗卫生支出0万元。

2.财政拨款预算收支安排情况

省计量院荆州分院2021年财政拨款预算收入总计1012.50 万元，其中本年收入1012.50 万元，上年结转 0万元。

财政拨款预算支出总计1012.50万元，其中一般公共服务支出922.50万元，社会保障和就业支出90 万元，卫生健康支出 0 万元。

（二）与上年相比增减金额及增减比例情况、原因说明

1.预算总收支与上年同比情况

预算收支规模总额较2020年1513.00万元减少了0.5万元。主要原因是其他收入减少0.5万元。

预算收入中，一般公共预算财政拨款1012.50万元，较2020年1012.50万元增加了0万元，增幅0%；事业单位经营收入500万元，较2020年500万元增加了0万元，增幅0%。上级补助收入0万元，较2020年0万元减少了0万元，增幅0%。其他收入0万元，较2020年0.5万元减少了0.5万元，主要是2021年预算中未预算其他收入。上年结余（转）0万元，较2020年上年结余（转）增加0万元，增幅0%，主要是2021年预算中未预算上年结余（转。）

预算支出中，一般公共服务支出1422.50万元，较2020年1513.00万元减少了90.50万元，降幅5.98%，主要原因是人员经费和公用经费减少；社会保障和就业支出90万元，较2020年0万元增加了90万元，增幅100%，主要原因是职业年金及社会保障缴费增加；医疗卫生支出0万元，较2021年0万元减少了0万元，降幅0%；其他支出万元较2021年0万元增加了0万元，增幅0%。

2.财政拨款收支与上年同比情况

财政拨款收入中本年收入1012.5 万元，较上年同比减少了0 万元，降幅 0 %；上年结转 0 万元，较上年同比增加 0 万元，增幅0% 。

财政拨款支出中一般公共服务支出 922.50万元，较上年同比减少了 90万元，降幅 8.89 %，主要原因是项目经费减少；社会保障和就业支出 90 万元，较上年同比增加了90 万元，增幅 100 %，主要原因是职业年金及社会保障缴费增加；卫生健康支出 0万元，较上年同比减少了0万元，降幅 0 %。

（三）其他情况（政府性基金预算、举借政府债务）

省计量院荆州分院无政府性基金预算支出，2021年无举借政府债务的情况，与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

省计量院荆州分院2021年无机关运行经费。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

（一）一般公共预算“三公”经费总额、分项情况

2021年一般公共预算安排“三公”经费11.30万元，其中：因公出国（境）费用、公务用车购置费用均为0，公务接待费1万元，公务用车运行维护费7.3万元，会议费3.0万元。

（二）“三公”经费总额和各分项经费与上年相比增减金额及增减比例情况、原因说明

“三公”经费总额11.30万元比2020年预算数23.8万元下降12.50万元，降幅52.5%，其中，公务接待费1万元，比2020年预算2万元减少1万元，降幅50%；公务用车运行维护费7.3万元，比2020年21.8万元减少14.5万元，降幅66.5%；会议费3.0万元，比2020年0万元，增加3.0万元。

六、政府采购预算安排情况

（一）2022年政府采购预算安排情况

2021年部门预算安排政府采购预算193万元，全部为货物采购，工程及服务采购金额均为0。

（二）与上年相比增减金额及增减比例情况、原因说明

2021年安排政府采购预算较2020年195.76万元减少了2.76万元，主要是购置计量标准设备及办公设备增加，同时政府采购服务项目减少。

七、国有资产占用情况

（一）2021年预算国有资产占用情况

2021年部门预算中，本单位共有车辆8辆，均为其他车辆主要指计量检测用车辆。

本单位无单价100万元及以上的大型专用设备；单价50万元及以上的通用设备2台（套）。

（二）与上年相比增减情况、原因说明

车辆数及设备情况与上年预算数一致。

八、重点项目预算绩效情况

（一）部门预算绩效工作开展情况

省计量院荆州分院认真编制2021年预算绩效目标，调整完善、修改制订部门整体支出和项目绩效目标。2021年度部门整体支出及项目支出预算全部编制了绩效目标，共涉及二级项目1个，其中：计量检定及市场监查项目，资金445.50万元。从绩效目标设立情况来看，项目立项规范，资金到位及时，指标设置基本合理；项目管理规范，制度执行有效，财务制度完善，资金使用合规；预计项目实施后有良好的社会效益。

（二）重点项目预算的绩效目标

计量检定及市场监查项目为体现主要业务职能的项目，项目绩效目标详见项目申报表。

九、其他需要说明的情况（财政省本级专项支出、一般性转移支付支出、专项转移支付支出预算）

省计量院荆州分院2021年无财政省本级专项支出、一般性转移支付支出、专项转移支付支出预算。

十、专业名词解释

（一）收入科目

　　财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　其他收入：指取得的除上述收入以外的各项收入。

　　用事业基金弥补收支差额：指用事业基金弥补当年收支差额的数额。

　　年初结转和结余：指上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

（二）支出科目

　　1.一般公共服务支出（类）

　　市场监督管理事务（款）：反映市场监督管理事务方面的（包括工商管理、质量技术监督、药品、医疗器械、化妆品、下同）支出。

　　行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

　　市场主体管理（项）：反映市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作支出。

　　市场秩序执法（项）：反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。

　　信息化建设（项）：反映市场监督管理、药品监督管理部门用于信息化建设及运行维护方面的支出。

　　质量基础（项）：反映计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作支出。

　　质量安全监管（项）：反映产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。

　　食品安全监管（项）：反映食品安全监管等专项工作支出。

　　事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　其他市场监督管理事务（项）：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

　　2.社会保障和就业支出（类）

　　行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　3.医疗卫生与计划生育支出（类）

　　行政事业单位医疗（款） ：反映行政事业单位医疗方面的支出

　　行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十一、省计量院荆州分院2021年部门预算公开表格

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般公共预算支出表

6.一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算“三公”经费支出表

8.政府性基金预算支出表

9.项目支出表

309002005省计量院荆州分院2021年预算公开用表.xls